ABOS - intrebari cu caracter tehnic

Intrebarile de pe aceasta pagina acopera cele mai importante chestiuni de natura tehnica referitoare la aplicatia noastra de back-office ridicate de beneficiari, parteneri si clienti potentiali. Aceasta aplicatie este axata in principal pe ticketing.

Intrebarile vizeaza urmatoarele aspecte:

• emiterea de mana a unei facturi
• emiterea facturii inainte de emiterea biletului
• semnificatia mesajului "printing error no. 8"
• anularea unei facturi
• semnificatia liniei mov in Rapoartele de vanzari
• semnificatia liniei rosii in Fereastra Editare bilete si in Rapoartele de vanzari
• vizualizarea facturii dupa tiparire
• accesarea raportului de facturi neachitate
• modificarea destinatarului facturii
• legatura dintre stornare si starea decontului

Intrebare: Ce se intampla in cazul in care se se emite o factura de mana (nu din aplicatie)?
Raspuns: Factura se introduce in aplicatie cu ajutorul optiunii Factura noua; numarul facturii nu se ia automat din Plaja Facturi ci se introduce manual, iar Factura se "Salveaza ca si Tiparita". De asemenea, in fereastra Editare bilete se leaga manual biletul/serviciul emis de factura.

Inapoi la intrebari

Intrebare: In cazul in care se emite o factura inaintea emiterii biletului, ce se intampla cu factura deschisa?
Raspuns: La comanda de tiparire a biletului din sistemul de rezervari  sau prin salvarea documentelor introduse manual, se genereaza o factura deschisa. Daca s-a emis o factura inaintea emiterii biletului si aceasta a fost introdusa manual in aplicatie, factura deschisa se va sterge din fereatra Factura, actionand butonul "Stergere".

Inapoi la intrebari

Intrebare: Ce inseamna printing error nr. 8?
Raspuns: Aceasta nu reprezinta o eroare generata de aplicatie. Apare de obicei datorita imprimantei si instalarii ei necorespunzatoare, deci se recomanda efectuarea verificarilor la nivelul conexiunilor si a starii de functionare a imprimantei.

Inapoi la intrebari

Intrebare:  Cum se anuleaza o factura?
Raspuns: Daca se doreste anularea unei facturi, se acceseaza fereastra Incasari, se selecteaza factura dorita si se actioneaza butonul "Anulare".

Inapoi la intrebari

Intrebare:  Ce reprezinta linie mov in Rapoartele de vanzari?
Raspuns: Vizualizarea in mov a unui bilet in Rapoartele de Vanzari semnifica faptul ca nu a fost introdus Cursul Valutar in data emiterii facturii.

Inapoi la intrebari

Intrebare:  Ce reprezinta linie rosie in Fereastra Editare bilete si in Rapoartele de vanzari?
Raspuns: Culoarea rosie a unui Bilet in fereastra Editare bilete si in Rapoartele de vanzari semnifica faptul ca pentru biletul respectiv nu s-a emis factura sau nu este validata legatura dintre bilet si factura in  Editare Bilete si astfel informatia referitoare la factura nu s-a transmis corespunzator in Rapoarte.

Inapoi la intrebari

Intrebare: Unde se poate vizualiza o factura dupa ce aceasta a fost tiparita?
Raspuns: Facturile tiparite pot fi vizualizate apasand butonul "Vizualizare" din Incasari. Atentie: o factura poate fi tiparita o singura data.

Inapoi la intrebari

Intrebare: De unde se poate accesa raportul de facturi neachitate?
Raspuns: Raportul pe facturi neachitate poate fi accesat din Incasari,  actionand butonul "Print" si alegand optiunea "Facturi neachitate". Acest tip de raport contine, pentru criteriul de cautare ales de dumneavoastra, toate facturile care nu sunt achitate sau care sunt achitate partial. In coloana Rest este afisata valoarea care a ramas de platit. Macheta contine totalul incasarilor precum si valorile care au ramas neachitate, pentru fiecare moneda in parte. Din Rapoarte Inchidere de Zi se pot vizualiza facturile neincasate / per ziua in curs.

Inapoi la intrebari

Intrebare:  Cum se procedeaza in cazul in care s-a emis o factura pe un anumit client si ulterior se doreste emiterea acesteia pentru alt client?
Raspuns: In cazul in care factura emisa pe numele clientului initial a fost deja tiparita, aceasta nu mai suporta alte modificari astfel incat factura se va anula/storna si se va crea o noua factura pe numele clientului dorit (in acest caz se poate folosi butonul Duplicare din Incasari).
Pentru a schimba numele clientului, apasati butonul "Client" si selectati din lista afisata clientul dorit, conform indicatiilor.

Inapoi la intrebari

Intrebare: In cazul stornarii facturii se poate modifica decontul catre furnizor?
Raspuns: Da, decontul suporta toate modificarile in cazul in care este deschis. Dupa inchiderea decontului nu se mai pot efectua modificari.

Inapoi la intrebari

Daca sunteti de parere ca am omis aspecte importante va rugam sa ni le semnalati prin email.

Pentru informatii suplimentare sau o oferta de pret contactati-ne acum.